岗位职责：
(1)整理并核对当月供应商账目，确保货款金额无误，实现如期支付。
(2)监测并汇报原材料价格变动情况，以保障成本核算的精准性。
(3)与供应商进行谈判，签订正式合同，确保原材料按约定条件准时交付。
(4)积极寻找并筛选合格供应商，建立并长期维护合作关系，以满足公司采购需求。
(5)通过谈判与批量采购策略，有效降低采购成本，提升公司成本竞争力。
(6)整理费用报销单据，获取相关人员签字确认，确保费用真实合规。
(7)归类整理增值税发票并登记后提交财务部门，便于交易追溯与账目核对。
(8)系统整理采购文件并妥善归档保管，确保采购数据的真实性、准确性和完整性。
(9)将系统订单中的货物信息准确录