一岗位核心职责
1.日常管理
核对应付账款明细，定期与供应商对账，确保账实一致；
处理供应商付款申请，审核付款条件（如账期折扣）；
整理出口报关单据，审核客户订单信用额度，识别高风险订单以确保交易安全；
登记跟踪应收账款，定期与客户对账，协作催收账款或处理争议，并进行账龄分析和催收工作以减少坏账风险；
2.优化与控制
统筹集团所有对外采购公司纳入系统管理；
优化收入应付审批流程，推动收入应付确认和应收管理数字化（如ERP销售系统操作）。
3.合规控制
整理和统计采购大