"一、主要工作职责
1. 日常账务处理
收入核算：核对每日收银系统数据与现金/移动支付流水，确保账实相符。
成本核算：计算商品采购成本、损耗成本，跟踪毛利率变动。
费用报销：审核员工报销单据，登记费用明细账。
2. 供应商结算与往来管理
核对供应商送货单、发票与系统入库数据，安排付款计划。
定期与供应商对账，处理差异。
管理预付账款、押金等往来款项，及时跟进核销。
3. 库存与资产管理
监督月度盘点，核对系统库存与实际库存，分析差异原因。
登记固定资产，计提折旧，处理报废流程。
4. 税务申报与合规
开具发票（普票/专票），确保税率、商品分类正确。
按月申报增值税、企业所得税、个税等