工作职责：
1.依据技术准备计划、参考生产作业计划，执行、维护采购计划，及时调整、追加采购要求，保证外购材料及时到货满足生产。2. 依据采购计划和招议标、比价结论，参考库存情况，经与供方进行商务和技术沟通、谈判后，编制材料采购合同或订单。3. 依据有关合同评审流程和规定，负责将编制完的合同提交相关部门（负责人）进行合同评审。4.依据采购合同或订单，跟踪采购合同的履约，及时将计划的变更通知供方，催促供方按期交货，上报采购合同执行过程中出现的问题，并防控合同风险。5.提前发送到货通知给有关单位，协调材料卸货、入库事宜，并履行相关手续。6.依据有关财务管理规定接收发票，建立发票登记台账。7.定期与供方核对往来账务，办理发票报销事宜并履行相关手续。8.依据物资出门管理制度，出厂维修、加工、返厂的出门证进行开具、核对。9.依据采购合同，合理编制月度材料付款计划，经有关部门和领导审批后执行材料付款计划。10.依据招标管理规定，编制月度物资招标计