1.询价：按财务中设备采购金额阶梯作业方式,采购向二至三家厂商发出询价邮件,收集后对比质量、成本、交期、服务等,确定最优厂商价格,报批总经理。2.下单：将系统中的PR生成订单并发出，当日须检查订单是否已漏发，确保需求下达至厂商。要求供方在24小时内回复订单回传件与交期。3.交期更进：厂商回复达交日期是否满足订单需求日期,如否与厂商协调至满足,如否需寻找原因,并将物料实际到货时间告知需求部门。4.对账：完成每月设备采购的请款对账，及时提供付款计划。5.供应商管理：协助广州采购管理中心完成供应商管理与审
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