岗位职责:1、负责审核供应商付款结算资料真实性和完整性，完成供应商的货款结算核对工作，保证供应商付款安全、准确；2、负责对SAP订单、物料结算数量与金额进行核销，做好供应商季度往来对账，保证双方往来账一致，及时处理和排查往来异常款；3、定期检查SAP系统维护数据的准确性，如供应商主数据、系统价格等，错误数据及时更正；4、负责发票保管工作，每月按税政组要求完成抵扣联交票验证
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