岗位职责：
1、严格按采购计划采购合格供方的原材料，不得超计划采购。
2、根据送货单开立到货单，到品管处送验。
3、处理供应商采购异常、退、换货、事宜。
4、每月和供应商对账，并督促供应商每月开具发票，做到系统里，交到财务处。
5、严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）。
6、对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）。
7、负责配合品管部分析不符的原因并协助制定纠正预