工作职责：
1、搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息，负责供应商维护及档案的建立与更新。
2、协助采购负责人处理日常采购业务，完成采购订单制作，确认、安排发货及跟踪到货日期 。
3、对采购的物料及备件的到货时间和使用情况进行跟进，做货物入库相关单据，积极配合财务部和迁安办事处保质保量完成采购货物的入库，配合财务月底对帐工作及时在财务系统中完成采购的相关数据录入。
4、积极开拓货源市场，以达到货（价）比三家的目的。
5、负责对采购材料质量、数量核对工作，定期编制辅料采购情况的分析总结。
6、协助相关部门妥善解决使用过程中出现的问题，例如供应商供货过程中出现的交货及质量等问题，并负责退货、索赔等相关具体事务。
7、收集已使用产品的性能和质量信息，及时跟迁安办事处沟通交流。
8、随时跟踪掌握最新的物料价格变化，督促供应商不断降低价格以达到公司要求。
9、根据采购合同按时完成付款申请、发票跟进，制定应付款、预付款的计划。
10、协助各部门实施备品配件和维修急件的采购处理工作。
11、所有供应商采购合同和采购资料的整理、分类、归档、管理。
12、按公司要求，整理和管理采购过程中相关单据，协助财务部做好采购部和迁安办事处的数据和票据整理工作。