岗位职责:
1. 严格按公司财务管理制度审核各项费用报销原始凭证；
2. 严格按照采购合同审核整车、精品、设备、配件、固定资产等采购业务的各项原始凭证（包括付款申请单、入库单、发票）的真实性、完整性，监督采购人员及时完成采购业务票据报销。
3. 按财务部报表要求，在规定时间内编制报表。
4. 审核月度税务计算表，确保按时、准确申报解缴各类税费；
5.及时整理会计资料，做好会计资料归档工作；
6. 审核公司统计员对政府