岗位职责：

1、依据公司制度及相关规定审核各类费用报销单据；
2、登记各类费用明细台帐，收集整理工作审批单，避免重复报销；
3、发现实务操作中的问题，及时反映并提出建议，参与修改、完善费用报销制度；

4、正确、及时的编制记帐凭证；
5、根据费用的实际发生，在各部门间正确分配费用；
6、会同有关部门定期对固定资产进行盘点，保持核对帐、物、卡相符；

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